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2017年福建省环境保护厅部门决算说明
发布时间:2018-09-03 08:39     点击数:    字号:T | T
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按照《关于批复福建省环境保护厅2017年度部门决算的通知》(闽财决〔201854号)要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

省环境保护厅的主要职责是:

(一)负责建立健全环境保护基本制度。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

(三)承担落实全省减排目标的责任。

(四)负责有关环保专项资金的管理工作。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

(六)负责环境污染防治的监督管理。

(七)指导、协调、监督生态保护工作。

(八)负责核安全和辐射安全的监督管理。

(九)负责环境监测和信息发布。

(十)开展环境科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范;推动环境技术管理体系建设。

(十一)开展环境保护对外交流合作。

(十二)开展环境宣传教育工作。

(十三)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门算单位基本情况

福建省环境保护厅包括16个机关行政处室(含驻厅纪检组)及11个下属单位。其中列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

   

经费性质

人员编制数

在职人数

1

福建省环保厅(本级)

财政拨款

102

89

2

福建省环境保护宣传教育中心

财政拨款

10

11

3

福建省环保信息中心

财政拨款

7

6

4

福建省环境监察总队

财政拨款

42

38

5

福建省环境监测中心站

财政拨款

66

66

6

福建省辐射环境监督站

财政拨款

66

63

7

省固体废物及化学品环境管理技术中心

财政拨款

22

21

8

福建省近岸海域环境监测站

财政拨款

11

10

9

福建省武夷山大气环境背景值监测站

财政拨款

11

10

10

福建省环境影响评价技术中心

财政拨款

9

8

11

福建省环境应急与事故调查中心

财政拨款

19

19

12

福建省环境保护科学研究院

财政拨款

48

41

三、部门主要工作总结

2017年,全省环保系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想党的十九大精神,全面贯彻落实习近平生态文明思想按照省委省政府决策部署和高质量发展要求,扎实做好生态环境保护各项工作,加快国家生态文明试验区建设,全省水、大气、生态环境质量全优,持续保持全国领先2017年,在降水量同比减少39%、主要江河径流量同比减少47%的情况下,12条主要河流Ⅰ~Ⅲ类水质比例为95.8%;九个设区城市空气平均达标天数占比96.2%PM2.5年均浓度27微克/立方米,比全国平均水平低37.2%,完成国家下达的空气质量改善目标任务。重点完成了以下工作:

(一)扎实推进五项重大任务。一是扎实做好环保督察。认真做好中央环保督察前期工作,2016年底开始,部署开展全省生态环保问题自查整改工作,全面梳理“一季一督查”、环保部调研发现等方面问题,形成生态环保问题清单,并对自查整改情况开展专项督查。配合做好中央环境保护督察,在全省上下实施边督边改,立行立改,加快解决群众关心的突出环境问题,及时回应群众关切二是圆满实现“大气十条”目标。1)抓好“大气十条”收官工作。制定印发年度实施方案,重点实施产业结构优化调整、清洁能源推广、工业源治理、城市面源整治、移动源管控等工程项目,强化组织实施和督促检查,超额完成国家“大气十条”的目标任务,“大气十条”终期考核为优秀。(2)加强臭氧污染防治。完善石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业VOCs排放重点企业清单,制定实施《福建省重点行业VOCs污染防治工作方案》完成700多个治理项目。3)推进区域联防联控。推动厦门、漳州和泉州,以及泉港、莆田、江阴等重点连片区域,建立健全联防联控机制,实施空气质量联合监测、协同会商、交叉执法等措施,提升大气污染防治的科学性、有效性。(4)提升治污减排水平。严格高架源管控,加强对火电、钢铁、水泥、平板玻璃行业脱硫脱硝运行的日常监管,落实环保电价、超低排放电价、绩效考核等政策措施,促进稳定达标排放。三是持续深化水污染防治工作。1)全面落实水污染防治计划。组织实施《福建省水污染防治2017年度计划》,推进工矿企业污染防治、城镇生活污水治理、畜禽养殖综合整治等十个方面142个项目,按照国家“水十条”统一要求完成造纸等6大行业清洁化技术改造2)全面推进小流域水环境综合治理。将小流域水环境综合整治列为省委省政府为民办实事项目,打好“拆、截、清、治、引、构”组合拳,扎实推进小流域治理。3)强化饮用水水源保护。开展全省集中式饮用水水源地环境状况评估和基础信息调查,确立涉水污染源重点管控清单,2017年,县级以上集中式饮用水水源地水质总体达标率99.2%,位居全国前列。4)加强近岸海域污染防治。会同省海洋渔业厅联合印发《福建省清理非法或设置不合理入海排污口工作方案》,深入排查清理非法或设置不合理的入海排污口四是推进土壤污染防治工作。1)开展农用地土壤污染状况详查。制定印发《土壤污染状况详查实施方案》,率先完成约1.7万个农用地土壤详查点位布设,已完成5000多个样品采集工作。(2)加强土壤环境风险管控。会同有关部门开展重点行业企业及大宗固体废物堆存场所排查,筛选确定省级土壤环境重点监管企业188家,全省各地均已建立市级土壤重点监管企业名单并向社会公开。3)提升危险废物环境监管能力。深化危险废物规范化管理督查考核,持续实施危废污染防治工程包,实行财政资金“以奖代补”政策。4)坚决禁止洋垃圾入境。全面落实《国务院办公厅关于印发禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案的通知》,制定出台我省具体实施方案。从严审查进口固废申请并开展后督查,削减限制类固体废物进口量约30万吨。五是加强环境执法监管1)完善法律法规标准体系。加快修订《福建省环境保护条例》,将《福建省大气污染防治条例》《福建省生态环境建设社会共治促进条例》《福建省流域水环境保护条例(修订)》《福建省固体废物污染环境防治若干规定(修订)》等列入20182022年立法计划2严厉打击环境违法行为。持续开展环保法实施年活动,始终保持大练兵的强劲势头,强化环境执法监管,提升环境执法成效。3加强环保网格化监管。全省共划定市、县、镇、村四级网格18677个、网格员36000个,进一步调整和完善网格化工作考评制度,出台《福建省城乡社区环境监管网格员考评办法》。2017年,全省城乡社区网格员上报环保网格监管事件达42636件。4强化自然保护区监管。贯彻落实中办国办关于祁连山国家级自然保护区生态环境问题通报精神,会同省直相关部门印发《关于深刻汲取祁连山生态环境破坏教训 切实加强自然保护区监督管理的通知》,联合组织自然保护区遥感监测实地核查工作。加强自然保护区执法监督,开展“绿盾2017”国家级自然保护区监督检查专项行动,严肃查处违法违规活动。

(二)深化生态文明体制改革。一是健全完善生态环保责任机制。(1落实“党政同责”。修订完善2017年党政领导环保目标责任书和评分细则;制定《福建省地方党政领导责任书考核办法》,建立更具刚性的考核机制,强化评价考核结果的运用。对标《绿色发展指标体系》,将51项绿色发展指标中的33项纳入党政领导生态环保目标考核内容,占绿色发展指标总权重的70%,实现与生态文明考核目标体系的有机衔接。2)健全“一岗双责”。制定出台《福建省生态环境保护工作职责规定》,明确52个部门130项生态环境保护工作职责。制定2017年省直有关部门生态环境保护目标责任》,细化分解指标,实行年度考评,考评结果纳入绩效考核内容。3)完善“一季一督查”。在每季度全省经济运行分析暨“行动计划”督查落实会议上,由省直相关部门通报所负责领域的生态环保问题,并督促相关地方整改落实到位,加快解决一批突出环保问题,推动落实部门环保职责,推动形成大环保的工作格局。二是推进环保管理体制改革。省委、省政府制定出台《福建省环保机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案》,改革市县环保行政机构管理体制,设区市环保局实行以省环保厅为主的双重管理体制,县级环保局调整为市级环保局的派出机构。三是深化环保管理制度改革。1)加快生态保护红线划定。开展生态保护红线划定调整工作,制定《福建省生态保护红线划定成果调整工作方案》,确保生态保护红线划定与中央要求保持一致,守住全省生态安全底线。目前,已形成全省生态保护红线划定成果调整初步建议方案,正在征求各设区市政府、平潭综合实验区管委会和省直部门意见。2)深化排污许可证制度改革。按环保部部署要求,分阶段、分行业推进“一证式”管理,组织开展火电、造纸等14个重点行业新版排污许可证的核发,共核发排污许可证755张,完成率100%。(3)完善上下游生态补偿机制。省政府制定实施《福建省重点流域生态保护补偿办法(2017年修订)》,建立覆盖所有重点流域的生态补偿机制,健全对重点生态区域的财政转移支付制度和下游地区对上游地区森林生态效益补偿机制。(4)推进生态环境损害赔偿试点。在厦门、泉州市,以及其他设区市各选择一个县(市、区)开展生态环境损害赔偿工作探索。建立省级专家库,在全国率先出台《环境损害鉴定评估通用规范》以及土壤、大气、地表水、森林等省级地方鉴定评估技术标准,为全面推行生态环境损害赔偿制度打下坚实基础。(5)推进生态系统价值核算。会同省委组织部、省发改委等8个省直部门成立了省级协调小组,推动厦门、武夷山开展地区尺度的生态系统价值核算试点,两市均已形成阶段性成果上报省政府。(6)开展企业环境信用评价。全面完成全省企业环境信用评价工作,共有2252家企业参评并向社会公告,推动多部门实施“守信激励、失信惩戒”联动机制,将环境守法情况与企业信用相挂钩,促进企业强化环保自律意识,自觉履行法定义务。四是推进环保市场化机制改革。1全面推行排污权交易。制定出台《全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》,2017年起在全省所有工业排污企业全面推行排污权交易制度。截至2017年底,全省排污权交易总成交3778笔,总成交金额79768万元,其中二级市场占比61.24%,走在全国前列。2)有序开放环境服务市场。建立完善福建省环境污染第三方治理工作联席会议制度,加快培育一批环境治理龙头企业,全面开放排污单位污染源自行监测、环境损害评估监测等环境监测服务市场,推进环境自动监测设施运行维护社会化。同时,加强对第三方治理单位的监管,确保按要求治理到位。3)推进环境污染责任保险制度。制定实施《福建省环境污染责任保险实施方案(试行)》,建立环境污染责任保险“专家库”,将投保情况与企业环境信用评价和“双随机”相挂钩。各地全面梳理公开纳入投保范围的环境高风险企业清单,多途径推动企业主动投保。

(三)推进其他各项重点工作一是强化生态示范创建。在生态市县“细胞工程”创建工作的基础上,指导推动条件较好的地区对照《国家生态文明建设市县指标》进行提档升级,编制实施国家生态文明建设示范市县建设规划永泰县、海沧区、泰宁县、德化县、长汀县等5个县(区)被授予第一批国家生态文明建设示范县(区)称号,入选数量全国最多;长汀县被命名为第一批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。二是严格核与辐射安全监管。开展放射源安全检查专项行动,现场检查215家放射源单位建成福建省核与辐射环境监管系统,对全省高风险探伤放射源实施在线监;全面稳控涉核单位,积极开展应急准备,圆满完成厦门会核与辐射安全保障任务。三是加强环境宣传教育和舆论引导。围绕中央环保督察、国家生态文明试验区建设及学习贯彻十九大精神等中心和重点工作,策划组织系列宣传报道,在中央及省级报纸、电视、广播、网络等主流媒体报道我省生态环境保护工作1.1万多条目,开展12场次例行新闻发布或通气会,利用“一网两微一端”环保新媒体平台推送1.7万多条目环境资讯,“福建环境”在全国环境互联网会议上获评中国环境政务新媒体年度省级最具影响力公众号第三。是加强能力建设。1)提升环境监测能力。新建1座大气超级站、1座大气区域站、32座县级空气监测站,实现每个县(市)均有2座以上空气监测站,基本形成布局合理、覆盖全面、要素齐全的全省空气质量监测网络。拓展地表水环境监测网络,全省522条小流域定期开展水质监测。(2)提升环境信息化水平。率先在全国建设省级生态环境大数据平台,整合各类生态环境和污染源监测监控数据、环保监管业务数据,以及工商、水利、交通、海洋等部门的有关数据及互联网数据,基本构建了覆盖省、市、县三级环保系统的生态环境大数据平台和应用体系。3)提升环保科研能力。围绕水体、大气和土壤等环境问题,组织一批环保科技重点项目,强化关键技术创新研发和集成示范。同中科院、中国环科院等国内知名科研机构和高校开展臭氧、细颗粒物污染防控等技术研究,将研究成果转化为政策法规文件、环境标准等。

(四)落实全面从严治党主体责任。深入学习宣传贯彻党的十九大精神,领导班子带头深入基层宣讲,并通过组织学习讨论、举办辅导讲座、重温入党誓词等活动,切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,开展学习廖俊波先进事迹、“建设新福建,机关怎么做”大讨论等主题实践活动,进一步提升党员干部精气神。深化作风建设,巩固拓展落实中央八项规定精神成果,驰而不息整治“四风”,进一步规范“三公经费”和会议费预算、审批、报销流程,2017年“三公”经费继续下降。推动廉政教育全覆盖,充分利用先进典型和违纪案例开展正面引导和反面警示,用身边人身边事教育党员干部,组织重点岗位和关键环节的党员干部共128人前往榕城监狱开展警示教育,筑牢思想防线。

四、2017年决算收支总体情况

2017年度省环境保护厅部门年初结转和结余9741.67万元,本年收入35551.76万元,本年支出32423.84万元,事业基金弥补收支差额-0.99万元,结余分配343.13万元,年末结转和结余12527.45万元。(详见附表4-1

(一)2017年收入35551.76万元,比2016年决算数增加7075.59万元,增长24.85%,具体情况如下:

1.财政拨款收入31255.23万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入2058.87万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入1828.26万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入409.4万元。

(二)2017年支出32423.84万元,比2016年决算数增加5360.04万元,增长19.81%,具体情况如下:

1.基本支出8882.01万元,其中人员支出7254.62万元,公用支出1627.39万元。

2.项目支出23541.83万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算拨款支出28869.67万元,比上年决算数增加5574.9万元,增长23.93%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)发展与改革事务-战略规划与实施7.2万元,较上年决算数减少4.52万元,下降69.2%。主要原因是“流域-海洋水环境信息共享”项目已终验,2017年支出数为合同终验款及质保期尾款,因此支出数比2016年减少。

(二)发展与改革事务-其他发展与改革事务支出373.12万元,较上年决算数增加107.87万元,增长40.67%主要原因是2017年增加支出“福建省空气质量自动监测信息系统建设”及“福建省环保在线监控与会商系统升级工程建设”两个项目于的是这两个项目的合同初验及终验款。

(三)科学技术支出-基础研究-其他基础研究支出110.42万元,较上年决算数减少392.67万元,下降78.05%。主要原因是厅本级本年较上年减少省级环保科技计划补助经费项目。

(四)科学技术支出-应用研究-机构运行支出401.58万元,较上年决算数增加88.59万元,增长28.3%主要原因是环科院人员及科研课题增加。

(五)科学技术支出-应用研究-社会公益研究支出83.87万元,较上年决算数增加15.13万元,增长22.01%主要原因是监测站新增课题项目“大气污染对居民急慢性健康研究”支出及环科院增大委托业务费开支。

(六)科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项支出46.5万元,较上年决算数增加2.94万元,增长6.76%主要原因是环科院新购部分设备。

(七)科学技术支出-科技重大项目-科技重大专项支出31.07万元,较上年决算数减少41.51万元,下降57.19%主要原因是环科院部分课题进入收尾阶段,课题开支减少。

(八)社会保障和就业支出-行政单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出76.84万元,较上年决算数增加26.35万元,增长52.19%主要原因是监测站2017年离退休人员死亡抚恤支出。

(九)社会保障和就业支出-行政单位离退休-事业单位离退休77.89万元,较上年决算数增加10.33万元,增长15.29%主要原因是当年退休人员增加,相应开支增加

(十)社会保障和就业支出-行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出580.89万元,较上年决算数增加91.47万元,增长18.69%主要原因是社保局清算2014.10-2015.12养老保险及工资调增,个人养老基数相应增加。

(十一)社会保障和就业支出-行政单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2.69万元,较上年决算数减少8.68万元,下降76.32%主要原因是2017年离休人员病故2人,相应支出减少。

(十二)医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗186.19万元,较上年决算数增加35.56万元,增长23.61%主要原因是厅年末在职人员较上年增加及工资调增,医保基数的增大。

(十三)医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗135.51万元,较上年决算数减少9.3万元,下降6.42%主要原因是省财政厅对2017年基本支出进行清算,事业单位医疗实际支出减少。

(十四)节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行1483.75万元,较上年决算数增加19.01万元,增长1.3%主要原因是新增开展中央环保督察、厦门会议环境质量督察以及26个专项执法行动,运行经费支出增加。

(十五)节能环保支出-环境保护管理事务-一般行政管理事务2083.03万元,较上年决算数增加988.9万元,增长90.38%主要原因是增加对事业单位补贴及对驻村挂钩帮扶专项经费支出,同时增加VOCs申报征收及排污申报征收提示升级改造服务费、全省环境监察岗位远程教学服务费、全省环境监察岗位培训班培训费开支,以及增加“信息化运维费”项目经费等开支。

(十六)节能环保支出-环境保护管理事务-环境保护宣传657.94万元,较上年决算数增加174.21万元,增长36.01%主要原因是在福建日报、中国环境报环境宣传支出增加

(十七)节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出782.97万元,较上年决算数增加729.17万元,增长1355.33%主要原因是新增监测站“监管能力建设”设备采购及信息中心“生态云展示暨环境监管应急指挥平台”等项目开支。

(十八)节能环保支出-环境监测与监察-建设项目环评审查与监督291.38万元,较上年决算数减少165.97万元,下降36.29%主要原因是环评中心业务经费及监测站2017年土壤调查项目等支出减少。

(十九)节能环保支出-环境监测与监察-核与辐射安全监督1970.26万元,较上年决算数减少3477.04万元,下降63.83%主要原因是辐射站上年因历史原因形成的财政代垫核与辐射安全监督资金5077万元转收入,导致上年收入较高,今年的收入处于正常水平。

(二十)节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察支出11960.18万元,较上年决算数增加5959.45万元,增长99.31%主要原因是监测站监管能力建设、水站运行维护及三年行动项目等支出较上年增加3427.18万元。信息中心新增“福建省生态云(生态环境大数据)平台建设项目”当年支出3597万元等,另有部分项目支出减少。

(二十一)节能环保支出-污染防治-大气61.84万元,较上年决算数增加37.92万元,增长158.52%主要原因是当年相关任务增加。

(二十二)节能环保支出-污染防治-固体废弃物与化学品319.12万元,较上年决算数减少2.87万元,下降0.89%。主要原因是固化中心退休1人,相应经费支出减少。

(二十三)节能环保支出-污染防治-放射源和放射性废物监管49.29万元,较上年决算数增加8.78万元,增长21.66%主要原因是辐射站城市放射性废物(源)收贮成本和省放射性废物库运维成本增加。

(二十四)节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出75.54万元,较上年决算数增加47.67万元,增长171.03%主要原因是2017年监测站增加存量水质自动站运行支出46.35万元。

(二十五)节能环保支出-自然生态保护-生态保护60万元,较上年决算数增加60万元,增长100%。主要原因是厅本级增加全省生态保护红线划定合同费用及举办全省生态红线培训开支60万元。

(二十六)节能环保支出-自然生态保护-农村生态保护636.65万元,较上年决算数增加636.25万元。主要原因是监测站2017年新增中央资金土壤详查项目支出563.05万元、土壤污染防治项目支出73.6万元。

(二十七)节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用5万元,较上年决算数增加5万元,增长100%。主要原因是厅本级新增节能奖励开支5万元。

(二十八)节能环保支出-污染减排-环境监测与信息3126.74万元,较上年决算数增加71.46万元,增长2.34%。主要原因是国家监测总站新增4个区域站点的运行维护费及“网络运行维护费及自动监控费”增加。

(二十九)节能环保支出-污染减排-环境执法监察1355.61万元,较上年决算数增加241.15万元,增长21.64%主要原因是配合中央环保督察、新增厦门会议环境质量督察以及26个专项执法行动,同时培训项目、借调人员开支、委托业务费等增加。

(三十)节能环保支出-污染减排-减排专项支出1129.21万元,较上年决算数增加639.42万元,增长130.55%主要原因是监测站2017年新增“污染源监测和环境空气预测预报能力建设”项目支出128.8万元、“污染源监督性监测”项目支出453万元。

(三十一)节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出82.62万元,较上年决算数减少96.53万元,下降53.88%。主要原因是环科院2017年委托业务开支减少。

(三十二)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金487.78万元,较上年决算数减少15.08万元,下降3%。主要原因是新增退休人员,住房公积金支出相应减少。

(三十三)住房保障支出-住房改革支出-提租补贴136.98万元,较上年决算数增加7.87万元,增长6.1%。主要原因是年末在职人员较上年增加及工资变动,提租补贴相应增加。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出6900.89万元,其中:

(一)人员经费6160.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费740.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款203.49万元,同比下降3.38%,具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费15.95万元,主要用于参加国际环保展会、环保人员境外培训、环境考察等支出(简要说明出国(境)团组目的)2017年本单位组织出国团组8个,参加其他单位出国团组0人,全年因公出国(境)累计15人次,与2016年相比,因公出国(境)经费支出下降31.64%主要是:2017年迎接国家环保督察、厦门会议环境质量保障等,以及外交部发文临时限制对部分国家的访问,我厅部分团组及人员未出访。

(二)公务用车购置及运行费172.93万元,其中:公车购置费0万元,购置0辆。公车运行费172.93万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量66辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费下降1.75%,主要是2017进一步严格车辆使用管理

(三)公务接待费14.61万元,主要用于各级各部门检查、调研、汇报工作等方面的接待活动,累计接待109批次、接待总人数727人次。与上年相比,公务接待费支出增加3.34万元,支出增长29.66%,主要是2017年迎接国家环保督察、厦门会议环境质量保障等,接待任务增加

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年机关运行经费支出489.52万元,2016年增加19.17万元,主要原因是环保机构垂直管理改革厅机关内设机构和年度环境执法督察任务增加。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额11521.95万元,其中政府采购货物支出10698.33万元、政府采购工程支出19.8万元、政府采购服务支出803.82万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆66辆,其中:一般公务用车30辆,一般执法执勤用车11辆,特种专业技术用车9辆,其他用车16辆。单位价值50万元以上通用设备71台(套),单位价值100万元以上专用设备9台(套)。

(四)绩效目标自评情况

开展2017年度财政支出绩效评价,涉及5个专项资金1项部门业务费,具体情况如下:

1.黄标车淘汰“以奖促治”专项资金,绩效自评得99.9分,等级优秀。2017年度资金预算安排3133万元,上年度结转资金1297.70万元,2017年合计4430.70万元,当年实际完成淘汰黄标车40850厅项目绩效评价小组对项目绩效自评价工作进行了指导、协调、督促,并组织对项目承担单位绩效自评进行复查评审,在社会效益方面,通过“依法淘汰、经济补偿、区域限行、强化监管”等措施淘汰黄标车,提升了城市大气质量,改善了城市公众生态意识,提高生态文明素质。在生态环境效益方面,通过淘汰黄标车等城市面源整治、移动源管控项目实施,并强化组织实施和督促检查,我省超额完成国家“大气十条”的目标任务,“大气十条”终期考核为优秀。但还存在主动淘汰意愿不强,淘汰难度大以及安排的资金与实际需发放淘汰补助不匹配等问题下一步以实施打好蓝天保卫战三年行动计划为抓手,不断巩固黄标车淘汰成果,强化机动车整治,积极推广应用新能源汽车,减少机动车污染排放,进一步提升我省的空气质量。

2.危险废物治理“以奖促治”专项资金,绩效自评得96.9分,等级优秀。2017年度资金预算安排5000万元,全省共对接危险废物治理项目35个,截至2017年底35个项目中,已建成综合处置、飞灰填埋、医疗废物、水泥窑协同等处置项目8个、其他项目8个,有14个项目开工建设,5个项目处于前期工作阶段。厅项目绩效评价小组对项目绩效自评价工作进行了指导、协调、督促,并组织对项目承担单位绩效自评进行复查评审在社会效益方面,通过危险废物项目建设,危废无害化利用与处置能力不断得到增强,有效减少危险废物污染,民生环境问题得到改善,有利于提升生态环境质量,保障人民群众身体健康和社会的和谐稳定,产生较好的经济社会效益。在生态环境效益方面,在新增项目的带动下,提升危废治理水平,2017年全省新增危废处置单位16家,新增危废处置能力19.1万吨/年,完成14万吨贮存危废清理处置,有效改善了环境质量。但还存在个别地市资金使用较分散资金拨付进度与项目建设进度不匹配以及资金支出进度较慢,预算执行率不等问题下一步将修订完善资金管理办法,加大资金和项目监管力度,树立财政资金补助导向,不断强化主体责任推动处置项目建设。

3.小流域“以奖促治”专项资金,绩效自评得99分,等级优秀。2017年资金预算安排50000万元,主要用于纳入福建省小流域监测点位设置方案的485条小流域中的61小流域水环境综合整治水质提升奖补。厅项目绩效评价小组对项目绩效自评价工作进行了指导、协调、督促,并组织对项目承担单位绩效自评进行复查评审,2017年涉及奖补61条小流域,2016年基准数据为劣Ⅴ类47条、Ⅴ类5条、Ⅳ类9条。经过治理,有51条小流域的水质类别得到提升,其中,21条水质类别提升一档,30条水质类别提升两档或以上,达到年度绩效目标要求。但还存在一些地方资金统筹不够合理,在治理资金使用上不平衡等问题,同时由于小流域治理的政策还在试行阶段,随着流域生态补偿机制、综合性生态补偿机制的不断完善,有关政策机制的完善和衔接还要进一步加强。下一步将完善奖补政策措施,统筹使用奖补资金,督促加强整改落实,同时继续加强政策支持和资金安排,确保财政资金发挥最大效益

4.汀江-韩江流域上下游横向生态补偿专项资金,绩效自评得94.4分,等级优秀。2017资金预算安排7000万元主要用于汀江-韩江流域上下游横向生态补偿厅项目绩效评价小组对项目绩效自评价工作进行了指导、协调、督促,并组织对项目承担单位绩效自评进行复查评审2017年汀江、九峰溪跨省界断面水质均值达Ⅱ类、Ⅲ类以上水质达标率100%,中山河水质均值保持Ⅲ类、水质达标率83.3%,象洞溪水质均值提升至Ⅲ类、Ⅳ类以上水质达标率100%,全面达到专项绩效目标要求。但还存在资金额度与目标任务、补偿《协议》期限与水质保持和持续改善还不匹配,部分项目建设进度较慢,预算执行率不高等问题下一步将继续争取中央加大资金支持力度,闽粤两省探索建立汀江-韩江流域生态补偿长效机制,积极推动跨省流域生态补偿机制常态化制度化。同时,加强项目资金的监管力度,以水质目标为方向,以项目建设为抓手,全力推进汀江流域水环境综合治理,实现汀江一韩江流域水质稳步提升。

5.省环境监测能力提升建设项目专项资金,绩效自评得90.4分,等级优秀2017资金预算安排4300万元主要用于省环境空气自动监测能力建设项目、全省VOC能力建设项目和全省水质自动监测站已建水站扩项建设项目厅项目绩效评价小组对项目绩效自评价工作进行了指导、协调、督促,并组织对项目承担单位绩效自评进行复查评审项目实施总体情况良好,建成覆盖区域尺度、指标完整的区域站,准确反映全省范围空气质量状况,把握、预判我省受周边省份污染影响程度与扩散趋势;利用激光雷达、移动监测车、小型监测站、卫星等仪器设备,提升空间立体的复合监测能力;有效建设源解析、源排放清单模块,建成高效、准确的预报模型,满足公众与部门对空气质量预报日益精细化和加密化的需求;成功完成厦门会议环境质量监测及预报保障工作,实现了厦门市空气质量连续15天优的好成绩,充分展示了“厦门蓝”和“清新福建”良好形象。但还存在资金安排与建设目标任务的有所差距,前期工作不够扎实,项目建设进展较慢等问题。下一步要按照年度监测工作任务,需进一步优化实施方案,继续支持安排环境监测能力建设资金,并根据实施方案和投资评审结果合理安排年度资金,确保资金量与项目实施需求相匹配。同时,根据实施方案提前启动下一年度能力建设项目的方案完善、市场调研、采购预算编制等前期工作,确保预算批复资金到位项目即可开工建设。

6.部门业务费和其它专项资金绩效自评情况。2017年部门业务费和其他专项资金9项,分别:减排工作经费及执法经费4246.28万元、工成本性支出1269万元、监测监察标准化建设950万元、减排“三大体系”950万元、水质自动站运行经费844万元、核应急专项经费551万元、环保科技重大专项研究418万元、公益类科研专项91.14万元、办公场所租金12.07万元(详见附4-11)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:4-1.2017年度收支决算总表

4-2.2017年度收入决算表

4-3.2017年度支出决算总表

4-4.2017年度财政拨款收支决算总表

4-5.2017年度一般公共预算支出决算表

4-6.2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7.2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8.2017年度政府性基金支出决算表

4-9.2017年度部门决算相关信息统计表

4-10.2017年度政府采购情况表

4-11.部门业务费和其它专项资金绩效自评表(4-11-14-11-9

 

 

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